La Junta de Gobierno, celebrada esta mañana, ha aprobado el proyecto de presupuestos para 2022, que mantiene una previsión de ingresos de 247.072.534’25 euros.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha comunicado las cantidades definitivas de las transferencias del fondo complementario de financiación y de la participación municipal en los tributos del estado, que se han ajustado a dichas cantidades. El incremento respecto a las previsiones iniciales ha permitido compensar el ajuste de la previsión de ingresos por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía municipal, fijándolo en 10’9 millones de euros, algo menor a lo previsto inicialmente, y 3’5 millones de euros menos respecto a la previsión del presupuesto de 2020, manteniendo el montante global del presupuesto.
Se mantiene por tanto el proyecto presentado como borrador el pasado 19 de octubre, con pequeños ajustes:
- Se ha incrementado el Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos en 100.000 euros hasta alcanzar un total de 500.000 euros.
- Se ha disminuido la transferencia a la empresa municipal EMTUSA en la cuantía ligada a la prestación del servicio de alquiler de bicicletas.
- Se ha incrementado el capítulo 7 hasta los 7.715.724,39 euros para el pago a subvenciones a fachadas (incremento de 217.109 euros).
El proyecto de presupuestos integra los de los organismos autónomos municipales, la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, con un presupuesto de 13.072.700 euros; el de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, cuyo presupuesto asciende a 24.808.800 euros; y el del Patronato Deportivo Municipal, con un presupuesto de 14.100.700 euros.
El presupuesto consolidado asciende a la cantidad de 336.198.712’27 euros, con las siguientes previsiones de ingresos y gastos de las sociedades de capital íntegramente municipal:
EMASA 38.257.447,84
EMULSA 42.358.355,00
EMTUSA 26.693.760,00
CEMESA 6.241.000,00
DIVERTIA 6.024.975,18
EMVISA 6.258.700,00
Hoy se abrirá el plazo de enmiendas por los grupos municipales, que finalizará el próximo 9 de diciembre, con la previsión de someter el presupuesto al debate plenario el día 22 de diciembre.
Resumen por capítulos de los presupuestos del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.
1. PRESUPUESTO MUNICIPAL
A. ESTADO DE GASTOS:
|
CAPÍTULOS
|
D E N O M I N A C I Ó N
|
IMPORTE
|
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
65.947.900,00 |
|
2 |
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |
40.242.345,03 |
|
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
247.522,04 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
96.899.900,00 |
|
5 |
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |
500.000,00 |
|
6 |
INVERSIONES REALES |
12.183.872,81 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
7.715.724,39 |
|
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
2.714.183,16 |
|
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
20.621.086,82 |
|
TOTAL ESTADO DE GASTOS |
247.072.534,25 |
|
B. ESTADO DE INGRESOS:
|
CAPÍTULOS |
DENOMINACIÓN
|
IMPORTE |
|
1 |
IMPUESTOS DIRECTOS |
105.201.330,00 |
|
2 |
IMPUESTOS INDIRECTOS |
15.250.630,00 |
|
3 |
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
20.815.876,00 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
83.700.250,50 |
|
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
608.212,00 |
|
6 |
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES |
167.735,75 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
750.000,00 |
|
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
578.500,00 |
|
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
20.000.000,00 |
|
TOTAL ESTADO DE INGRESOS |
247.072.534,25 |
|
2. FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR.
A. ESTADO DE GASTOS:
|
CAPÍTULOS |
DENOMINACIÓN |
IMPORTE
|
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
7.734.200,00 |
|
2 |
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |
4.303.700,00 |
|
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
600,00 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
612.300,00 |
|
6 |
INVERSIONES REALES |
366.900,00 |
|
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
55.000,00 |
|
TOTAL ESTADO DE GASTOS |
13.072.700,00 |
|
B. ESTADO DE INGRESOS:
|
CAPÍTULOS |
DENOMINACIÓN |
IMPORTE
|
|
3 |
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. |
294.700,00 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
12.329.100,00 |
|
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
27.000,00 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
366.900,00 |
|
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
55.000,00 |
|
TOTAL ESTADO DE INGRESOS |
13.072.700,00 |
|
3. FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
A. ESTADO DE GASTOS:
|
CAPÍTULOS
|
DENOMINACIÓN
|
IMPORTE
|
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
6.422.100,00 |
|
2 |
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |
12.425.400,00 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
5.886.100,00 |
|
6 |
INVERSIONES REALES |
34.200,00 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
6.000,00 |
|
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
35.000,00 |
|
TOTAL ESTADO DE GASTOS |
24.808.800,00 |
|
B. ESTADO DE INGRESOS:
|
CAPÍTULOS |
DENOMINACIÓN |
IMPORTE
|
|
3 |
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
470.500,00 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
24.268.100,00 |
|
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
1.000,00 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
34.200,00 |
|
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
35.000,00 |
|
TOTAL ESTADO DE INGRESOS |
24.808.800,00 |
|
4. PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
A. ESTADO DE GASTOS:
|
CAPÍTULOS
|
DENOMINACIÓN
|
IMPORTE
|
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
4.112.800,00 |
|
2 |
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |
7.729.900,00 |
|
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
100,00 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.394.000,00 |
|
6 |
INVERSIONES REALES |
844.600,00 |
|
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
19.300,00 |
|
TOTAL ESTADO DE GASTOS |
14.100.700,00 |
|
B. ESTADO DE INGRESOS:
|
CAPÍTULOS |
DENOMINACIÓN |
IMPORTE |
|
3 |
TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
3.977.600,00 |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
9.215.400,00 |
|
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
43.800,00 |
|
7 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
844.600,00 |
|
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
19.300,00 |
|
TOTAL ESTADO DE INGRESOS |
14.100.700,00 |
|
